Antrag der Verwaltung - Dem Haushaltsplan 2019 mit den dargestellten und im „Grünen Deckblatt“ detailliert aufgeführten Veränderungen wird zugestimmt.
- Der „Mittelfristigen Finanzplanung“ (vgl. Anlagen 1 und 2) wird zugestimmt.
Wichtige Veränderungen seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs: Der beiliegende Entwurf für das „Grüne Deckblatt“ (Stand 07.12.2018) für den Haushaltsplan 2019 beinhaltet die seit der Einbringung im Kreistag am 06.11.2018 eingetretenen Veränderungen und die Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Erträge von 451.651.093 € um 1.723.681 € auf 453.374.774 €. Die Aufwendungen von 443.238.632 € erhöhen sich um 707.800 € auf 443.946.432 €. Damit erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.723.681 € von 448.950.930 € auf 450.674.611 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 707.800 € von 428.680.756 € auf 429.388.556 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben mit 8.146.096 € unverändert. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben ebenfalls mit 44.425.415 unverändert. Die Kreditaufnahme konnte ohne Kreditaufnahme für den Neubau Union-Areal in Höhe von 15.500.000 € von 3.200.000 € um 686.992 € auf 2.513.008 € reduziert werden. Damit konnte ohne die Kreditaufnahme für den Neubau Union-Areal eine Netto-Kreditaufnahme von Null Euro erreicht werden. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) ergibt sich eine Veränderung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestandes zum Ende das Haushaltsjahres 2019 von (-) 497.847 € gegenüber bisher (-) 826.736 €. |
