|
Antrag der Verwaltung:
Das beiliegende "grüne Deckblatt" beinhaltet die Ergebnisse der Haushaltsplanvorberatungen
- des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 27. November 2002
- des Ausschusses für Umweltschutz und Kreisentwicklung am 29. November 2002
- des Schul- und Kulturausschusses am 02. Dezember 2002
- des Betriebsausschusses der Krankenhaus-Eigenbetriebe am 03. Dezember 2002
- des Sozialausschusses am 04. Dezember 2002
- des Jugendhilfeausschusses am 05. Dezember 2002
- des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 10. Dezember 2002
Durch die negativen Auswirkungen der Steuerschätzung vom 13. November 2002 erhält der Ostalbkreis 1.245.782 € weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Mit dieser Wenigereinnahme erhöht sich die ursprünglich vorgesehene Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts von 7.354.545 € auf 8.598.792 €. Mit den Änderungen u. a. bei der Erweiterung des Kreisberufsschulzentrums Aalen und der Virngrund-Klinik Ellwangen reduziert sich die Entnahme aus der Rücklage für den Vermögenshaushalt von 37.895.130 € auf 34.295.130 €. Das Volumen des Verwaltungshaushalts verringert sich von 188.295.999 € um 599.689 € auf 187.696.310 €. Das Volumen des Vermögenshaushalts verringert sich von 58.536.387 € um 2.355.753 € auf 56.180.634 €. Das Gesamthaushaltsvolumen des Zentralhaushalts beträgt damit 243.876.944 €. Die Wirtschaftspläne der Kreiskrankenhäuser verringern sich von 187.513.172 € um 2.500.000 € auf 185.013.172 €. Insgesamt ergibt sich damit für 2003 ein Gesamthaushaltsvolumen von 428.890.116 €.
Die Ausschüsse haben jeweils dem Kreistag die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2003 des Ostalbkreises und der Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2003 empfohlen.
|
