Vorlage - 322-01/02  

Das beiliegende "grüne Deckblatt" beinhaltet die Ergebnisse der Haushaltsplanvorberatungen

Durch die negativen Auswirkungen der Steuerschätzung vom 13. November 2002 erhält der Ostalbkreis 1.245.782 € weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Mit dieser Wenigereinnahme erhöht sich die ursprünglich vorgesehene Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts von 7.354.545 € auf 8.598.792 €. Mit den Änderungen u. a. bei der Erweiterung des Kreisberufsschulzentrums Aalen und der Virngrund-Klinik Ellwangen reduziert sich die Entnahme aus der Rücklage für den Vermögenshaushalt von 37.895.130 € auf 34.295.130 €. Das Volumen des Verwaltungshaushalts verringert sich von 188.295.999 € um 599.689 € auf 187.696.310 €. Das Volumen des Vermögenshaushalts verringert sich von 58.536.387 € um 2.355.753 € auf 56.180.634 €. Das Gesamthaushaltsvolumen des Zentralhaushalts beträgt damit 243.876.944 €. Die Wirtschaftspläne der Kreiskrankenhäuser verringern sich von 187.513.172 € um 2.500.000 € auf 185.013.172 €. Insgesamt ergibt sich damit für 2003 ein Gesamthaushaltsvolumen von 428.890.116 €.

Die Ausschüsse haben jeweils dem Kreistag die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2003 des Ostalbkreises und der Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2003 empfohlen.

Auf das beiliegende "grüne Deckblatt" wird verwiesen.

- Grünes Deckblatt

- Haushaltssatzung des Ostalbkreises

- Beschluss über Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe

Fachamt __________________________________________________

Fachdezernent/ __________________________________________________

Hauptamt __________________________________________________

Landrat __________________________________________________