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Vorlage - 322-01/02  

 
 
Betreff: Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2003 des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2003
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
322/02
Federführend:Geschäftsbereich Kämmerei   
Beratungsfolge:
Verwaltungs- und Finanzausschuss Vorberatung
Kreistag Entscheidung
17.12.2002 
Sitzung des Kreistags ungeändert beschlossen   
Antrag der Verwaltung:

 

Das beiliegende "grüne Deckblatt" beinhaltet die Ergebnisse der Haushaltsplanvorberatungen

- des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 27. November 2002

- des Ausschusses für Umweltschutz und Kreisentwicklung am 29. November 2002

- des Schul- und Kulturausschusses am 02. Dezember 2002

- des Betriebsausschusses der Krankenhaus-Eigenbetriebe am 03. Dezember 2002

- des Sozialausschusses am 04. Dezember 2002

- des Jugendhilfeausschusses am 05. Dezember 2002

- des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 10. Dezember 2002

Durch die negativen Auswirkungen der Steuerschätzung vom 13. November 2002 erhält der Ostalbkreis 1.245.782 € weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Mit dieser Wenigereinnahme erhöht sich die ursprünglich vorgesehene Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts von 7.354.545 € auf 8.598.792 €. Mit den Änderungen u. a. bei der Erweiterung des Kreisberufsschulzentrums Aalen und der Virngrund-Klinik Ellwangen reduziert sich die Entnahme aus der Rücklage für den Vermögenshaushalt von 37.895.130 € auf 34.295.130 €. Das Volumen des Verwaltungshaushalts verringert sich von 188.295.999 € um 599.689 € auf 187.696.310 €. Das Volumen des Vermögenshaushalts verringert sich von 58.536.387 € um 2.355.753 € auf 56.180.634 €. Das Gesamthaushaltsvolumen des Zentralhaushalts beträgt damit 243.876.944 €. Die Wirtschaftspläne der Kreiskrankenhäuser verringern sich von 187.513.172 € um 2.500.000 € auf 185.013.172 €. Insgesamt ergibt sich damit für 2003 ein Gesamthaushaltsvolumen von 428.890.116 €.

Die Ausschüsse haben jeweils dem Kreistag die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2003 des Ostalbkreises und der Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2003 empfohlen.

 Sachverhalt/Begründung:
Finanzierungen und Folgekosten:

Finanzierung und Folgekosten:

Auf das beiliegende "grüne Deckblatt" wird verwiesen.

 Anlagen:

Anlagen:

- Grünes Deckblatt

- Haushaltssatzung des Ostalbkreises

- Beschluss über Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe

 

 

Sichtvermerke:

 

Fachamt __________________________________________________

Trahanovsky

 

Fachdezernent/ __________________________________________________

Kämmerei Hubel

 

Hauptamt __________________________________________________

Wolf

 

Landrat __________________________________________________

Pavel

Stammbaum:
322/02   Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2003   Geschäftsbereich Kämmerei   Beschlussvorlage
322-01/02   Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2003 des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2003   Geschäftsbereich Kämmerei   Beschlussvorlage
520/03   Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2004   Geschäftsbereich Kämmerei   Beschlussvorlage
520-1/03   Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2004 des Ostalbkreises einschließlich der Wirtschaftspläne der Krankenhaus-Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2004   Geschäftsbereich Kämmerei   Beschlussvorlage