Antrag der Verwaltung:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt von der EDV-Konzeption für das Haushaltsjahr 2004 zustimmend Kenntnis.

Sachverhalt/Begründung:

Die Verwaltung hat die im kommenden Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen sowie die Austgaben für den laufenden Betrieb im EDV-Bereich in der beigefügten EDV-Konzeption umfassend dargestellt. Im Gegensatz zu den Vorjahren wurde auf eine separate Darstellung der beim Landratsamt eingesetzten EDV-Verfahren verzichtet, da hier keine wesentlichen Änderungen zu verzeichnen sind.

Kosten des laufenden Betriebs

Die tägliche Arbeit bei der Landkreisverwaltung ist wie in viele Unternehmen ohne EDV-Einsatz nicht mehr denkbar. Nahezu jeder Arbeitsplatz ist mit einem PC ausgestattet und in den meisten Bereichen wird spezielle Software eingesetzt. Der schnelle Informations­austausch per PC-Fax oder E-Mail ist mittlerweile auch zum Standard geworden und stellt ein übliches Kommunikationsmittel dar. Der Löwenanteil der Gesamtmittel des EDV-Haushalts im Verwaltungshaushalt mit 1,21 Mio. € entfällt auf die Benutzungsentgelte für die eingesetzten EDV-Verfahren des Rechenzentrums mit rd. 650.000 € (= 53,6 %), auf Softwarepflegeverträge und Lizenzgebühren anderer Verfahren und verwendeter Programme mit rd. 308.000 € (= 25,4 %) sowie auf reine Leitungsgebühren vom Rechenzentrum bzw. den verschiedenen Dienststellen der Landkreisverwaltung mit rd. 108.000 € (= 8,9 %). Im Hinblick auf die äußerst angespannte Finanzlage des Landkreises ist der Kostenansatz für die Modernisierung der vorhandenen Hardware auf das Notwendigste beschränkt worden. Hier gilt es bereits heute zu berücksichtigen, dass der rasante Fortschritt auf dem EDV-Sektor sowie die Weiterentwicklung der entsprechenden Programme eigentlich eine regelmäßige  Modernisierung der EDV-Hardware erfordert. Die vorgesehenen Erneuerungsmaßnahmen im Jahr 2004 entsprechen einem Nutzungszyklus für eine PC-Ausstattung von mehr als 10 Jahren. Insofern bleibt zu hoffen, dass die momentane Situation sich nicht über mehrere Jahre erstreckt und als Folge hiervon – wie auch schon im Jahr 2001 – ein größerer Betrag für die EDV-Modernisierung in den Haushalt eingestellt werden muss.

Finanzierung und Folgekosten:

Die Mittel für die EDV-Konzeption für das Jahr 2004 sind im Haushaltsplanentwurf 2004 enthalten.

Anlagen:

EDV-Konzeption für das Haushaltsjahr 2004 (Anlage 2)

Sichtvermerke:

Fachamt__________________________________________________

Sanwald

Fachdezernent/Hauptamt__________________________________________________

Wolf

Kämmerei__________________________________________________

Hubel

Landrat__________________________________________________

Pavel