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Mitarbeitergewinnung und -bindung der Kliniken Ostalb gkAöR
- Gesamtkonzept |
| Status: | öffentlich | | |
| Federführend: | Kliniken Ostalb gkAöR |
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Beschlussantrag - Der Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb gkAöR stimmt der Umsetzung des Konzeptes zur Steigerung der Personaloffensive zu.
- Der Verwaltungsrat der Kliniken Ostalb gkAöR beschließt entsprechend der Konzeption die Gewährung folgender Freiwilligkeitsleistungen:
- Mitarbeiter werben Mitarbeiter
- Zusatzvergütung für Mitarbeiter des Flexteams
- Wechselschichtzulage im Zweischichtsystem für Vollzeitmitarbeitern 60+ zzgl. Zusatzurlaub
- Sabbatical-Angebote
- Regenerationstage
- Betriebsausflüge
- Ausweitung der Kitazuschüsse
- Überstundenzuschläge für Teilzeitkräfte
- Pausen in der Nacht im Pflegedienst werden als Arbeitszeit gewertet
Sachverhalt/Begründung Basierend auf dem Konzept „Personaloffensive zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern für die Kliniken Ostalb gkAöR“ vom 11. März 2020 soll aufgrund der weiteren Zuspitzung des Fachkräftemangels der Maßnahmenkatalog für die Mitarbeitergewinnung und -bindung erweitert werden. In den Konzeptionen „Personalkonzept 2025+“ (2019) sowie „Personaloffensive zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern“ (2020) sind eine Reihe von Maßnahmen definiert, welche bislang zu 80 Prozent umgesetzt wurden. Hierbei sei genannt: » Bewerbermanagement Software Praktika und Hospitation | » Personalgewinnung Einsatz von Social Media - TOP Arbeitgeber der Region
Mitarbeiter als Botschafter – Mitarbeiter werben Mitarbeiter | » Positive Entwicklung der Unternehmenskultur Führungskräfteleitbild Mitarbeiterbefragung - Interne Kommunikation verbessern
Führungskräfteentwicklungsprogramm Einheitliches Corporate Design | » Mitarbeiterbindung Strukturiertes Onboarding Willkommensmappe Einführungs- und Willkommenstage Patenschaften/Mentoring/Praxisanleiter Multikulturelle Teams - Newcomer Stammtisch
- Wohnraumangebote
Gesundheit und Work-Life-Balance Kinderbetreuung/Ferienbetreuung Betriebliche Gesundheitsförderung - Talentpools
- EDV – Schulungen
| » Personalführung Feedbackgespräche Austrittsgespräche | » Mitarbeitermotivation Corporate Benefits Mitarbeitergutscheine Außertarifliche Vergütungsmodelle (Freiwilligkeitsleistungen z.B. Zulage Praxisanleitung) Fahrradleasing über JobRad |
Auf der Basis der bereits etablierten Mitarbeiterbindungsmaßnahmen und der gemäß Katalog „Personaloffensive zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern für die Kliniken Ostalb gkAöR“ festgelegten Maßnahmen ergeben sich auf Grund der ständig veränderten Bedingungen (Corona, Impfpflicht, Finanzierung, Ambulantisierung) weitere Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung. Nur so bleiben die Kliniken im Kampf um Fachkräfte konkurrenzfähig. Die weiteren Maßnahmen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: Maßnahme | Kosten pro Jahr | Finanzierung | Wertschöpfung | Social Media Lead Anker und Stelle | 19.800€ Kooperation mit externer Firma Lead-Anker Stellenbesetzung in der Personalentwicklung Personalkosten von 41.630€ Einmalkosten: Image-Film: 12.800€ Recruiting-Film: 5.600€ | Wirtschaftsplan 2023 | Employer Branding, Verbesserung der
Außendarstellung und Identifikation mit dem Unternehmen und dadurch Maßnahme zur Mitarbeitergewinnung | Radancy und
Bonussystem | 40.000€
Prämienshop 45.000€ System | Wirtschaftsplan 2023 | Mitarbeitergewinnung, Erhöhung der Erfolgsquote der unbesetzten Stellen, Reduktion von Kosten an Agenturen und Printanzeigen, Steigerung der Identifikation mit Unternehmen dadurch Mitarbeiterbindung Zielwert Einsparung von Anzeigen 40.000€ pro Jahr | Mitarbeiter werben Mitarbeiter | Bei den aktuellen Prämien wurden im Jahr 2022 23.000 € ausbezahlt. Mit der Ausweitung der Prämien ist mit einer jährlichen Gesamtsumme von ca. 50.000 € zu rechnen. | Wirtschaftsplan 2023 | Mitarbeitergewinnung, Erhöhung der Erfolgsquote der unbesetzten Stellen, Reduktion von Kosten an Agenturen und Printanzeigen, Steigerung der Identifikation mit dem Unternehmen dadurch Mitarbeiterbindung | Kooperation Ostalb-Bündnis | 2.000€ | Wirtschaftsplan 2024 | Kooperation Ostalbkreis, Nutzen von
Synergieeffekten, Reduzierung der
Kosten von Vermittlungsagenturen insbesondere bei der Rekrutierung von
ausländischen Fachkräften, Einsparung pro Fachkraft ca. 8.000 € | Studienplätze
MediStart | 10.000€ Einmalkosten:
4.600€ 12.000€ | Wirtschaftsplan 2024 | Nachwuchskräftegewinnung im ärztlichen Bereich | Verlässliche Dienstpläne/
Ausfallmanagement | Rufdienste an allen drei Standorten. | Pflegebudget refinanziert | Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit aufgrund verlässlicher Dienstpläne und guter Work-Life-Balance. |
Maßnahme | Kosten pro Jahr | Finanzierung | Wertschöpfung | Flex-Team/ Mitarbeiterpool Zielgrößen: 10 VK Aalen 10 VK Mutlangen 5 VK Ellwangen Mit jeweils 6% oder 12% Zuschlag | 6% auf P7 II | 12% auf P7 II | 21.296,88 € | 42.593,76 € | 21.296,88 € | 42.593,76 € | 10.648,44 € | 21.296,88 € | 53.242,20 € | 106.484,40 € |
| Pflegebudgetrefinanziert | Entlastung der Mitarbeiter in der Pflege durch flexibles Einspringen der Pool-Mitarbeiter, Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben da weniger Einspringen und Sicherstellung des geplanten Freis, dadurch Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit | Mitarbeiter ab 60 Jahren sind von der Nachtschicht befreit | Stand März 2023 betrifft das 10 VK, das ergibt bei gleichbleibenden Zahlungen der Zuschläge auch ohne Nachtdienst Kosten in Höhe von insgesamt 18.600€ Kosten für Zusatzurlaub nach §27, gerechnet an 10 VK, 6 zusätzliche Urlaubstage im Jahr entspricht 18.000€ | Pflegebudget refinanziert | Entlastung von älteren Mitarbeitern und weiterhin Bindung an das Unternehmen, Zeichen von Wertschätzung, weiterhin Einsatz mit 100% in anderen Diensten (außer Nachtdienst). | Regenerationstage für Mitarbeiter mit besonderer Arbeitsbelastung | Einzelfallentscheidung, Kalkulation der Kosten nicht möglich. Technisch nicht auswert- und kalkulierbar. | Pflegebudget refinanziert | Als Zeichen der Wertschätzung bei besonders hoher Belastung bei erhöhtem Arbeitseinsatz. | Zeitwertkonto/
Sabbatical | Als Arbeitgeber entstehen die Kosten für die Sozialversicherungsbeiträge: Die Höhe der Kosten sind unabhängig von Laufzeit und Verwendungsziel (2,2% vom gezahlten Beitrag; laufende Gebühren in Höhe von 0,02% pro Monat auf das garantierte Deckungskapital; laufende Gebühren in Höhe von 0,03% auf das Überschussdeckungskapital) | Wirtschaftsplan 2024 | Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch Verbesserung der Work-Life-Balance, zielgerichteter und mitarbeiterorientierter Abbau von Überstunden | Betriebsausflüge | 15.000€ Aalen 15.000€ Mutlangen 9.375€ Ellwangen Schätzung der Kosten der Freistellung über alle drei Standorte: ca. 50.000€ je nach Inanspruchnahme | Wirtschaftsplan 2023 | Verbesserung der Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung |
Maßnahme | Kosten pro Jahr | Finanzierung | Wertschöpfung | Unterstützung der Mitarbeitergesundheit durch Betriebssportgruppen | Kosten von ca. 5.000€ | Wirtschaftsplan 2024 | Steigerung der Mitarbeitergesundheit und dadurch eine Maßnahme der Mitarbeiterbindung. . | Psychische
Gesundheit
externes Angebot | Ca. 9.000 € | Wirtschaftsplan 2023 | Verbesserung der Mitarbeitergesundheit, Reduktion von Krankheitstagen, Reduktion von Fluktuation | Ergänzung der Dienstvereinbarung Arbeitszeit | Keine zusätzliche Finanzierung, da die Arbeitsstunden nachweislich entsprechend des Tarifvertrags geleistet wurden. | Keine
Finanzierung | Moderne Ausgestaltung der Arbeitszeit sowie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf Freizeitausgleich bei Überstunden und somit Verbesserung der Work-Life-Balance. | Kita Zuschüsse | Hochrechnung anhand der Gesamtzahl an Kindern von 0-3 Jahren und 3-6 Jahren mit 18% Inanspruchnahme orientiert an den derzeitigen Zahlen 84.000€ | Wirtschaftsplan 2023 | Maßnahme zur Mitarbeitergewinnung und -bindung, Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Erhöhung des Arbeitsumfangs bei Teilzeitkräften im Pflege- und Funktionsdienst sowie im Medizinisch-technischen Dienst | Überstundenzuschlag bei Teilzeitkräften | Wird über das Pflegebudget refinanziert. Technisch nicht auswertbar, da keine extra Lohnart für diese Art von Zuschlägen festgelegt ist, aus dem ausschließlich dieser Anteil von Überstunden hervorgeht. | Pflegebudget refinanziert | Maßnahme zur Mitarbeiterbindung als Zeichen der Wertschätzung zur Bereitschaft von Mehrarbeit. | Pausen in der Nacht werden als Arbeitszeit gewertet | Steigerung von 5,7 VK, gerechnet mit P 7 Stufe 4 im Pflegedienst jährliche Kosten brutto 69.126€ pro VK. | Pflegebudget refinanziert | Entlastung von Mitarbeitern und dadurch Maßnahme der Mitarbeiterbindung. |
Finanzierung und Folgekosten Die ausführliche Beschreibung, Darstellung und Finanzierung finden sich im Konzept wieder, welches als Anlage beigefügt ist. Bei der Finanzierung handelt es sich bei den nicht fixierten Kosten um Hochrechnungen aufgrund des aktuellen und zu erwartenden Sachverhalts. Die zu erwartenden jährlichen Gesamtkosten betragen zwischen 485.647 € und 538.889 € sowie Einmalkosten in Höhe von 35.000 €. Ausgehend vom Maximalwert entspricht dies einer Gesamthochrechnung von insgesamt 573.889 €. Von diesen Gesamtkosten sind im Haushaltsplan / Wirtschaftsplan 2023 bereits über das Personalbeschaffungsbudget 182.200 € eingestellt. Über das Personalkostenbudget sind betreffend die Social-Media-Stelle, den Kita-Zuschuss, die Betriebsausflüge sowie die oben genannten Maßnahmen, die durch das Pflegebudget refinanziert werden, 358.089 € etatisiert. Von diesen insgesamt 540.289 € sind im Haushaltsplan / Wirtschaftsplan 2023 oben gekennzeichnete Maßnahmen mit 143.084€ über das Pflegebudget refinanziert. Für den Haushaltsplan / Wirtschaftsplan 2024 müssen demnach insgesamt 33.600 € (inbegriffen 16.600 € Einmalkosten) finanziert werden.
Anlagen - Strategisches Konzept zur Steigerung der Personaloffensive
- Integrationskonzept
Sichtvermerke gez. Heisig, Assistenz Vorstandsvorsitzender gez. Pansow, Vorständin gez. Dr. Bläse, Verwaltungsratsvorsitzender |
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