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Vorlage - 076/2022  

 
 
Betreff: Darstellung der Kosten und Einnahmen für Parkplätze, Dienstfahrzeuge und Monatstickets
Status:öffentlich  
Federführend:D e z e r n a t I   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bildung und Finanzen Kenntnisnahme
03.05.2022 
Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen zur Kenntnis genommen   

Antrag der Verwaltung

 

Der Bericht zu den Kosten und Einnahmen für Parkplätze, Dienstfahrzeuge und Monatstickets wird zur Kenntnis genommen.

 

 

 

 

 


Sachverhalt/Begründung

 

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat im Rahmen der Haushaltberatungen um Darstellung der Kosten und Einnahmen für Parkplätze, Fahrradabstellplätze, Lademöglichkeiten, Dienstfahrzeuge und Monatstickets gebeten, die der Ostalbkreis Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Nutzerinnen und Nutzern sowie Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung stellt.

 


1. Kosten und Aufwendungen für eigene Parkplätze

 

Die Abschreibungskosten für die Tiefgaragenstellplätze vom Ostalbkreishaus liegen bei ca. 40,00 Euro pro Monat. Bei oberirdischen Stellplätzen betragen die Abschreibungskosten exemplarisch für das Ostalbkreishaus und das Berufsschulzentrum Aalen zwischen 7,00 - 15,00 Euro pro Monat.

 

Die Bewirtschaftungskosten für Stellplätze sind exemplarisch für das Ostalbkreishaus dargestellt. Bei den Tiefgaragenstellplätzen ergeben sich monatliche Betriebskosten je Stellplatz von 14,50 Euro und bei den oberirdischen Stellplätzen von 7,76 Euro je Stellplatz.

 

Die Kosten für angemietete Parkplätze an den verschiedenen Verwaltungsstandorten verursachen pro Stellplatz und Monat durchschnittliche Kosten von ungefähr 23,00 Euro. An mehreren Dienststellen sind die Parkplätze in den Mietkosten enthalten und nicht separat ausgewiesen.

 

Ostalbkreishaus Außenanlage

 

Die Investitionskosten für die Schaffung der 98 Stellplätze inklusive Zufahrten am Kreishaus in Aalen betrugen 965.000 Euro. Abzüglich 10% für Fußwege und dem neu gepflasterten Bereich am Hintereingang, belaufen sich die Kosten für die Stellplätze auf 868.500 Euro.

 

Bezogen auf die Abschreibungsdauer von 50 Jahren liegt die jährliche Abschreibungsrate bei 17.370 Euro. Für einen einzelnen Stellplatz belaufen sich die jährlichen Kosten auf 177,25 Euro (14,77 Euro je Stellplatz/Monat).

 

Hinzu kommen die Betriebskosten:

 

 

Jahr 2021

Kosten je Stellplatz und Jahr

Winterdienst - Personalkosten

3.250 Euro

33,16 Euro

Salz - Winterdienst

   500 Euro

  5,10 Euro

Beleuchtungskosten

2.375 Euro

24,24 Euro

Abschreibung Kleintraktor + Wartung

2.500 Euro

25,51 Euro

Reinigungskosten

   500 Euro

  5,10 Euro

 

Gesamt

 

9.125 Euro

 

93,11 Euro

 

Die Betriebskosten 2021 beliefen sich auf insgesamt 9.125 Euro. Bei 98 Stellplätzen ergeben sich Betriebskosten von 93 Euro je Stellplatz (7,76 Euro/Monat).

Die Gesamtkosten -Abschreibungskosten und Betriebskosten- je Stellplatz belaufen sich somit auf 270,36 Euro im Jahr, beziehungsweise 22,53 Euro im Monat.

Ostalbkreishaus Tiefgarage

 

Die Investitionskosten beliefen sich 1984 auf 3.681.302 Euro für 162 Stellplätze.

Bezogen auf die Abschreibungsdauer von 50 Jahren liegt die jährliche Abschreibungsrate bei 73.626 Euro. Für einen einzelnen Stellplatz belaufen sich die jährlichen Kosten auf 454,48 Euro (37,87 Euro je Stellplatz/Monat).

 

Hinzu kommen die Betriebskosten:

 

 

Jahr 2021

Kosten je Stellplatz und Jahr

Stromkosten (Beleuchtung/Lüftung/
Rampenheizung) 

14.626,75 Euro

  90,29 Euro

Wartungskosten (Tore, Brandschutz) 

  4.737,35 Euro

  29,24 Euro

Versicherung 

  2.448,27 Euro

  15,11 Euro

Hausmeistertätigkeit

  6.371,01 Euro

  39,33 Euro

 

Gesamt

 

28.183,38 Euro

 

173,97 Euro

 

Die Betriebskosten 2021 beliefen sich insgesamt auf 28.183,38 Euro. Bei 162 Stellplätzen ergeben sich Betriebskosten von 173,97 Euro je Parkplatz (14,50 Euro/Monat).

Die Gesamtkosten (Abschreibungskosten und Betriebskosten) je Stellplatz belaufen sich somit auf 628,45 Euro im Jahr, beziehungsweise 52,37 Euro im Monat.

 

Ziehen wir die Sanierungskosten der Tiefgarage mit rund 6.000.000 Euro heran, ergeben sich zukünftige jährliche Abschreibungskosten von 120.000 Euro. Für einen Stellplatz wären dies 740,74 Euro im Jahr und 61,72 Euro im Monat. Die Gesamtkosten je Stellplatz belaufen sich dann auf 76,22 Euro im Monat.

 

Berufsschulzentrum Aalen

 

Im Jahr 2003 wurden aufgrund des Wegfalls von Parkplätzen durch den Bau der Justus-von-Liebig-Schule entlang der Blezinger Straße Schüler- und Lehrerparkplätze neu gebaut. Die Baukosten betrugen für die Herstellung von 460 Stellplätzen 1.989.734,30 Euro.

 

Es ergeben sich monatliche Abschreibungen für die Stellplätze von 7,20 Euro.

 

2. Auflistung über angemietete Stellplätze

 

Standort

Anzahl Stellplätze

Kosten je Stellplatz/ Monat

Gesamtkosten Jahr

Modepark Röther, Aalen

  60

19,04 Euro

13.709 Euro

Hopfenstr. 65/67, Aalen

  16

42,63 Euro

  8.185 Euro

Gartenstr. 97, Aalen

  53

35,56 Euro

21.300 Euro

Gartenstr. 105, Aalen

  14

32,50 Euro

  4.680 Euro

Obere Straße 13, Ellwangen

  14

35,65 Euro

  5.134 Euro

Haußmanstr. 25, Schw. Gmünd

   8

  7,50 Euro

    720 Euro

Bahnhofplatz 2, Schw. Gmünd

  20

20,00 Euro

  4.800 Euro

Bahnhofplatz 1, Schw. Gmünd

  40

  6,00 Euro

  2.880 Euro

Gesamt

225

 

61.408 Euro

 

Die Gesamtkosten für angemietete Stellplätze an den verschiedenen Verwaltungsstandorten belaufen sich auf 61.408 Euro. Im Durchschnitt kostet die Landkreisverwaltung ein angemieteter Stellplatz 272,92 Euro je Jahr oder 22,74 Euro im Monat.

 

 

3. Einnahmen Parkgebühren

 

Kostenstelle Beschreibung

2021

Gebäude Aalen, Stuttgarter Str. 41
(inkl. Parkgebühren Kunden, Parkplätze Modepark Röther)

    44.442,69 Euro

Gebäude Aalen, Gartenstr. 97

      2.769,00 Euro

Gebäude Aalen, Gartenstr. 105

         921,00 Euro

Gebäude Aalen, Julius-Bausch-Str. 12

         875,00 Euro

Gebäude Aalen, Hopfenstr. 65/67

      2.769,00 Euro

Gebäude Ellwangen, Sebastiansgraben 34

      2.037,00 Euro

Gebäude Ellwangen, Obere Str. 13

      1.009,00 Euro

Gebäude Ellwangen, Rindelbacher Str. 2

         576,00 Euro

Gebäude Schw. Gmünd, Haußmannstr. 29

      3.246,00 Euro

Gebäude Schw. Gmünd, Haußmannstr. 25

           18,00 Euro

Gebäude Schw.Gmünd, Oberbettr.Str.166

      3.037,00 Euro

Gebäude Schw. Gmünd, Bahnhofplatz 1 und 2

      7.910,75 Euro

Gebäude Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

      1.674,00 Euro

Gebäude Jagsttalschule Westhausen

      1.137,00 Euro

Gebäude Schloss-Schule Wasseralfingen

         252,00 Euro

Berufsschulzentrum Aalen - Allgemein

    23.578,86 Euro

Berufsschulzentrum Ellwangen - Allgemein

      1.422,50 Euro

Berufsschulzentrum Schw.GD - Allgemein

      4.161,10 Euro

BSZ Aalen - Gemeinsame Nutzung

         108,00 Euro

 

 

101.943,90 Euro

 

 

4. Vergleich mit anderen Behörden:

 

 

Tiefgarage

 

Parkplatz

Stadt Aalen

24 Euro/mtl. - Stellplatz

Mo.-Fr.

zwischen 10 Euro und 20 Euro
monatlich, je nach Entfernung

(Westparkplatz/Samariterstift)

Finanzamt

41 Euro/mtl. - Stellplatz

Kostenfreie Parkplätze - Hochbrücke

 

 

5. Kosten und Einnahmen für Fahrradabstellplätze und Lademöglichkeiten

 

Am Ostalbkreishaus sind insgesamt 42 Fahrradabstellplätze vorhanden. An den anderen Standorten bestehen diverse Abstellmöglichkeiten.

 

In der Tiefgarage des Ostalbkreishauses stehen sechs Lademöglichkeiten (Wallbox) sowie weitere Steckdosen vorzugsweise für Dienstwägen zur Verfügung.

 

Es liegen keine Kosten oder Einnahmen hierzu vor.

 

 

6. Dienstfahrzeuge

 

Der Fuhrpark der Landkreisverwaltung (ohne Straßenmeistereien) umfasst aktuell 77 Fahrzeuge und sieben Anhänger. Zusätzlich stehen fünf E-Bikes und ein E-Lastenfahrrad zur Nutzung bereit. Ein weiteres E-Bike wird derzeit beschafft.

 

Auflistung der Fahrzeuge nach Antriebsart:

 

 

Benzin

Diesel

Hybrid

Elektro

Erdgas

Anzahl der Fahrzeuge nach Antriebsart

19

43

6

8

1

 Anzahl gekaufte Fahrzeug

4

40

1

1

0

 Anzahl Leasingfahrzeuge

15

3

5

7

1

 

Weiter fünf reine Elektrofahrzeuge sowie ein weiteres Hybridfahrzeug sind bestellt und werden die bisherigen Verbrenner ablösen.

 

Die Leasing- und Haltungskosten von Fahrzeugen sind 2022 mit ca. 310.100 Euro angesetzt.

 

 

7. Monatstickets 2021

 

2021 haben zuletzt über 70 Mitarbeitende einen Zuschuss in Höhe von 19.919,05 Euro erhalten.

 

 

Anzahl
Firmentickets

Anzahl
Jobtickets

monatlicher Zuschuss

 (Kosten)

Durchschnittliche Kosten je

Mitarbeiter

Januar

59

7

  1.877,72 Euro

28,45 Euro

Februar

59

8

  1.838,72 Euro

27,44 Euro

März

54

6

  1.608,61 Euro

26,81 Euro

April

51

6

  1.007,42 Euro

17,67 Euro

Mai

51

6

  1.544,98 Euro

27,10 Euro

Juni

52

6

  1.544,98 Euro

26,64 Euro

Juli

53

6

  1.663,48 Euro

28,19 Euro

August

53

5

  1.601,24 Euro

27,61 Euro

September

62

5

  1.781,46 Euro

26,59 Euro

Oktober

65

5

  1.883,60 Euro

26,91 Euro

November

66

5

  1.998,97 Euro

28,15 Euro

Dezember

69

4

  1.567,87 Euro

21,48 Euro

 

 

 

 

19.919,05 Euro

 

26,11 Euro

 

Fazit:

 

Die aktuellen Kosten für Tiefgaragenparkplätze von 5 Euro sind sehr mitarbeiterfreundlich. Spätestens nach Abschluss der Tiefgaragensanierung sollten die Gebühren auf ein angemessenes Niveau angepasst werden.

Es gilt hier den Spagat zwischen Arbeitgeberattraktivität und Wirtschaftlichkeit zu schaffen. Hinzu kommen die Aspekte der Nachhaltigkeit und die Förderung des ÖPNV.

Auch im Vergleich mit dem umliegenden Parkraum sind die aktuellen Kosten für Mitarbeiterstellplätze gering.

 


Finanzierung und Folgekosten

 

-

 

 

 

 

 

 

 


Anlagen

 

-

 

 

 

 

Sichtvermerke

 

gez. Däuble, Geschäftsbereich Digitalisierung und Organisation

gez. Wolf, Dezernat I

gez. Kurz, Dezernat II

gez. Seefried, Erste Landesbeamtin i. V. Landrat Dr. Bläse