Bürgerinformationssystem

Vorlage - 080/2016  

 
 
Betreff: Zwischenbericht zum Kreishaushalt 2016
Stand 18.04.2016
Status:öffentlich  
Federführend:Geschäftsbereich Kämmerei   
Beratungsfolge:
Ausschuss für Bildung und Finanzen Kenntnisnahme
03.05.2016 
Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen zur Kenntnis genommen   

Antrag der Verwaltung

 

Kenntnisnahme


Sachverhalt/Begründung

 

Der Kreistag hat am 15.12.2015 den Haushalt des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

 

Mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch das Regierungspräsidium Stuttgart vom 05.01.2016, Az. 14-2141.-2/09 wurde die Haushaltssatzung rechtskräftig.

 

Zum 18.04.2016 ergeben sich folgende Einnahme- und Ausgabebestände der wichtigsten Ansätze:

 

Ergebnishaushalt

 

 

Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Personalaufwendungen (Brutto)

76.809.653

19.505.595

76.361.358

Personalaufwendungen (Netto)

58.539.311

16.200.029

58.475.380

Gebäudekosten

11.655.247

7.149.626

11.240.000

Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde

7.076.910

2.395.607

7.000.000 €

Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder

1.237.700 €

313.221

980.000 €

Grunderwerbsteuer

10.100.000 €

3.993.617

10.100.000

Schlüsselzuweisungen des
Landes

41.779.360

10.170.220

41.779.360 €

Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen

4.309.000

1.061.450

4.300.000 €

ÖPNV - Zuschussbedarf

3.615.000 €

1.834.103

4.124.800 €

Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf

4.714.500 €

2.127.391

5.111.500 €

Sozialhilfeleistungen

66.925.670

21.668.886

67.863.000 €

SGB II / Jobcenter

16.116.750

5.373.181

15.720.500 €

Jugendhilfeleistungen

17.897.824

5.252.287

18.132.000 €

Integration und Versorgung

3.429.580

1.478.448

3.275.000 €

 

Finanzhaushalt

 


 

Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Erwerb von beweglichen

Sachen

3.361.050

328.982

3.260.000 €

Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

- Um- und Erweiterungsbau

1.490.150

131.501

1.490.000 €

Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd

- Erweiterungsbau

  Theorieräume

1.312.704

783.095

1.312.000 €

Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd

- Neubau Mensa

2.594.322

109.106

2.594.000 €

Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd

 

3.566.037

708.526 €

3.566.000 €

Neubau von Flüchtlingsunterkünften

 

- Aalen-Unterkochen

                      2.100.000 €

 

- Benzholzstraße Schw. Gmünd

                               780.000 €

 

 

4.000.000 €

 

 

 

- €

 

 

 

- €

 

2.880.000 €

 

Ostalb-Klinikum

- Parkhaus BA II

- Anpassung Wasserversorgung

- Brandschutz

- Barrierefreier Zugang


- Frauenklinik

- Sanierung Zentral OP

- Interdisziplinäre Notaufnahme

 

1.763.000 €

350.000 €

350.000 €

436.000 €

750.000 €

729.000 €

556.000 €

 

- €

350.000 €

350.000 €

- €

750.000 €

212.000 €

447.000 €

 

- €

350.000 €

350.000 €

- €

750.000 €

517.000 €

556.000 €

St. Anna-Virngrund-Klinik

 

- Parkdeck

 

625.000 €

 

250.000

 

625.000 €

Stauferklinikum

- Energetische Sanierung   

  Bettenhaus Ost

- Sterilräume Zentralapotheke

- Zentrale Notaufnahme und 

  Onkologische Tagesklinik

 

575.000 €

 

270.000 €

 

255.000 €

 

-

 

- €

 

110.000 €

 

575.000 €

 

270.000 €

 

255.000 €

Kreisstraßen Belagssanierungen

 

Planansatz

Vergabe

Kostenvoranschlag

Beseitigung von Frostschäden

200.000

200.000

200.000 €

K 3204 Zipplingen - Geislingen

325.000 €

noch nicht vergeben

-

K 3253 Schlechtbach -               

           Gschwend (Teilstück)

130.000 €

noch nicht vergeben

-

K 3318 OD Lippach

148.000 €

noch nicht vergeben

-

Kreisstraßen Bauwerkssanierungen

K 3240 Dewangen, 

           Gabionenwand

300.000 €

144.878

190.000 €

Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen

K 3256 OD Zimmerbach

EM   207.972 €

- €

- €

K 3259 Rad- und Gehweg

Schechingen - Holzhausen

EM   286.598 €

346.878 €

 

155.000 €

Kreisanteil

K 3276 OD Waldstetten

498.000 €

- €

- €

K 3279 Umgehung Bargau

549.000 €

- €

- €

K 3314 und K 3301

OD Kösingen

98.000 €

EM   374.800 €

472.800 €

- €

- €

K 3319 OD Westhausen

EM   239.289 €

Durchführung durch die Gemeinde Westhausen

361.000 €

lt. Vereinbarung

K 3322 OD Ropfershof

EM   40.000 €

35.701 €

45.000 €

K 3328 Knoten L 1158

            beim Paulushaus

EM   267.000 €

noch nicht vergeben

- €

K 3315 Trochtelfingen,

            Arlachgrabenbrücke

EM   260.325 €

296.918 €

395.000 €

K 3204 Restausbau von der

K 3205 bis zur L 1060 bei

Wössingen

731.264 €

642.292 €

752.000 €

K 3315 Trochtelfingen bis zur

K 3316

902.962 €

786.313 €

992.000 €

K 3253 OD Birkenlohe

200.000 €

noch nicht vergeben

- €

K 3326 LASP Hammerstadt

            (Telenot)

150.000 €

noch nicht vergeben

- €

 


 


Sichtvermerke

 

Geschäftsbereichsleiter

__________________________________________

 

Gutknecht

 

 

Dezernat II

__________________________________________

 

Kurz

 

 

Landrat

__________________________________________

 

Pavel