Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Personalaufwendungen (Brutto)

71.413.000 €

59.547.485 €

71.585.000 €

Personalaufwendungen (Netto)

56.020.543 €

48.796.730 €

56.488.200 €

Gebäudekosten

10.598.264 €

9.336.431 €

10.565.000 €

Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde

6.439.050 €

6.281.301 €

6.650.000 €

Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder

1.303.000 €

853.074 €

950.000 €

Grunderwerbsteuer

8.800.000 €

9.175.043 €

10.350.000 €

Schlüsselzuweisungen des
Landes

41.287.500 €

31.144.209 €

41.525.000 €

Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen

4.290.980 €

3.218.410 €

4.290.000 €

ÖPNV - Zuschussbedarf

3.166.900 €

3.323.804 €

3.820.000 €

Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf

4.072.100 €

5.094.383 €

3.932.000 €

Sozialhilfeleistungen

62.278.300 €

57.513.861 €

64.205.000 €

SGB II / Jobcenter

13.915.950 €

13.398.048 €

15.510.000 €

Jugendhilfeleistungen

17.596.834 €

15.314.298 €

17.795.000 €

Integration und Versorgung

2.778.770 €

2.574.485 €

3.700.000 €

Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Erwerb von beweglichen

Sachen

1.818.460 €

1.775.580 €

1.820.000 €

Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41

- Energetische Dachsanierung

477.251 €

230.449€

480.000 €

Berufliches Schulzentrum Aalen

- Energetische Dachsanierung 

  Sporthalle

354.291 €

207.261 €

354.000 €

Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd

- Erweiterungsbau

  Theorieräume

2.077.932 €

1.659.709 €

2.077.000 €

Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd

- Um- und Erweiterungsbau

1.107.463 €

184.546 €

350.000 €

Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd

3.129.500 €

360.218 €

2.000.000 €

Ostalb-Klinikum

- Parkhaus BA II

- Anpassung Wasserversorgung

- Brandschutz

- Barrierefreier Zugang

- Frauenklinik

- Herrichten der Außenanlagen

- Sanierung Zentral OP

- Interdisziplinäre Notaufnahme

1.800.000 €

400.000 €

200.000 €

50.000 €

2.095.000 €

300.000 €

1.800.000 €

1.934.000 €

37.000 €

400.000 €

200.000 €

14.000 €

2.095.000 €

214.000 €

855.000 €

1.934.000 €

200.000 €

400.000 €

200.000 €

50.000 €

2.095.000 €

300.000 €

1.100.000 €

1.934.000 €

St. Anna-Virngrund-Klinik

- Parkdeck

2.467.000 €

2.067.000 €

2.467.000 €

Stauferklinikum

- Energetische Sanierung   

  Bettenhaus Süd

- Energetische Sanierung

  Bettenhaus Ost

579.000 €

575.000 €

20.970 €

275.000 €

579.000 €

575.000 €

Kreisstraßen Belagssanierungen

Planansatz

Vergabe

Kostenvoranschlag

K 3223 Burghardsmühle - 

            Leinenfirst

86.548 €

73.280 €

80.000 €

K 3720 Abzweig Strauben -

           Kreisgrenze

410.000 €

374.250 €

410.000 €

K 3200 Baldern - Kerkingen

520.000 €

482.053 €

520.000 €

K 3314 Kösingen - Schweindorf

335.000 €

263.850 €

305.000 €

Kreisstraßen Bauwerkssanierungen

K 3209 Nordhausen,

           Achtbachbrücke

120.000 €

82.281 €

120.000 €

K 3282 Lautern, Stützbauwerk

70.000 €

54.895 €

70.000 €

Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen

K 3236 / K 3320

Neubau von 2 Kreisverkehrsplätzen in Hüttlingen

150.000  €

Bau durch

Gemeinde

Hüttlingen

150.000 €

K 3256 OD Zimmerbach

197.972 €

Bau durch

Gemeinde

Durlangen

197.972 €

K 3259 Rad- und Gehweg

Schechingen - Holzhausen

347.000 €

346.878 €

155.000 €

K 3276 OD Waldstetten

468.000 €

Bau durch

Gemeinde

Waldstetten

468.000 €

K 3279 Umgehung Bargau

478.000 €

Bau durch

RP Stuttgart,

kassenwirksam

frühestens 2016

- €

K 3314 und K 3301

OD Kösingen

765.000 €

Bau durch

Stadt

Neresheim

765.000 €

K 3319 OD Westhausen

394.300 €

Bau durch

Gemeinde

Westhausen

394.300 €

K 3322 OD Ropfershof

40.000 €

Festbetrags-

zuschuss an

Gemeinde

Jagstzell

40.000 €

K 3315 Trochtelfingen,

Arlachgrabenbrücke

540.000 €

296.918 €

395.000 €

K 3333 Dammsanierung

Espachweiler

177.200 €

Bau durch Stadt

Ellwangen,

Realisierung

Frühjahr 2016

- €

Geschäftsbereichsleiter

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Gutknecht

Dezernat II

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Kurz

Landrat

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Pavel