| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Personalaufwendungen (Brutto) | 71.413.000 € | 48.562.431 € | 71.684.000 € |
Personalaufwendungen (Netto) | 56.020.543 € | 39.990.985 € | 56.592.800 € |
Gebäudekosten | 10.598.264 € | 8.169.548 € | 10.565.000 € |
Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde | 6.439.050 € | 5.450.515 € | 6.800.000 € |
Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder | 1.103.000 € | 792.767 € | 1.050.000 € |
Grunderwerbsteuer | 8.800.000 € | 8.399.436 € | 10.100.000 € |
Schlüsselzuweisungen des
Landes | 41.287.500 € | 31.144.209 € | 41.525.000 € |
Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen | 4.290.980 € | 3.218.410 € | 4.290.000 € |
ÖPNV - Zuschussbedarf | 3.166.900 € | 2.448.179 € | 3.256.000 € |
Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf | 4.072.100 € | 3.129.251 € | 3.932.000 € |
Sozialhilfeleistungen | 62.278.300 € | 46.577.702 € | 64.177.000 € |
SGB II / Jobcenter | 13.915.950 € | 10.582.399 € | 15.630.000 € |
Jugendhilfeleistungen | 17.596.834 € | 12.612.282 € | 17.620.000 € |
Integration und Versorgung | 2.778.770 € | 1.434.181 € | 3.425.000 € |
| | | |
Kreisstraßen Belagsmaßnahmen | Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
K 3233 Burghardsmühle - Leinenfirst | 86.548 € | 73.280 € | 80.000 € |
K 3270 Abzweig Strauben - Kreisgrenze | 410.000 € | 374.250 € | 410.000 € |
K 3200 Baldern - Kerkingen | 520.000 € | 482.053 € | 520.000 € |
K 3314 Kösingen - Schweindorf | 335.000 € | 263.850 € | 305.000 € |
Kreisstraßen Bauwerke | | | |
K 3209 Nordhausen, Achtbachbrücke | 120.000 € | 82.281 € | 120.000 € |
K 3276 Waldstetten, Stoffelbachbrücke | 50.000 € | - € | - € |
K 3282 Lautern, Stützbauwerk | 70.000 € | 54.895 € | 70.000 € |
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb von beweglichen Sachen | 1.818.460 € | 1.438.009 € | 1.820.000 € |
Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 - Energetische Dachsanierung | 477.251 € | 203.572 € | 480.000 € |
Klosterbergschule - Um- und Erweiterungsbau | 1.107.463 € | 119.929 € | 350.000 € |
Berufliches Schulzentrum Aalen - Sporthalle | 354.291 € | 51.724 € | 354.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Erweiterungsbau Theorieräume | 2.077.932 € | 1.065.888 € | 2.077.000 € |
Neubau Gemeinschaftsunterkunft | 3.129.500 € | 290.780 € | 3.100.000 € |
Ostalb-Klinikum - Parkhaus BA II
- Frauenklinik
- Herrichten der Außenanlagen - Anpassung Wasserversorgung - Sanierung Zentral OP - Interdisziplinäre Notaufnahme - Brandschutz - Barrierefreier Zugang | 1.800.000 € 2.095.000 € 300.000 € 400.000 € 1.800.000 € 1.934.000 € 200.000 € 50.000 € | 37.000 € 2.095.000 € 214.000 € 400.000 € 336.000 € 1.934.000 € 200.000 € 14.000 € | 1.800.000 € 2.095.000 € 300.000 € 400.000 € 1.800.000 € 1.934.000 € 200.000 € 50.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik
- BA 4 Innere
- Parkdeck | 824.439 € 2.467.000 € | 0 € 2.038.000 € | 824.000 € 2.240.000 € |
Stauferklinikum - Energetische Sanierung Bettenhaus Süd - Energetische Sanierung Bettenhaus Ost | 579.000 € 575.000 € | 20.970 € 220.000 € | 579.000 € 575.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
K 3236/K 3320 - Neubau von 2 Kreisverkehrsplätzen in Hüttlingen | 150.000 € | Bau durch die Gemeinde Hüttlingen | Festbetrag 150.000 € |
K 3256 OD Zimmerbach | 197.972 € | Bau durch die Gemeinde Durlangen | - € |
K 3259 Rad- und Gehweg Schechingen - Holzhausen | 347.000 € | 346.878 € | Kreisanteil 155.000 € |
K 3276 OD Waldstetten | 468.000 € | Bau durch die Gemeinde Waldstetten | - € |
K 3279 Umgehung Bargau | 478.000 € | Bau durch RP Stuttgart, kassenwirksam frühestens 2016 | - € |
K 3314 und K 3301 OD Kösingen | 765.000 € | Bau durch die Stadt Neresheim | - € |
K 3319 OD Westhausen | 394.300 € | Bau durch die Gemeinde Westhausen | - € |
K 3322 OD Ropfershof | 40.000 € | Festbetrags-zuschuss an die Gemeinde Jagstzell | 40.000 € |
K 3328 Knoten L 1158 beim Paulushaus | 267.000 € | kassenwirksam frühestens 2016 | - € |
K 3315 Trochtelfingen, Arlachgrabenbrücke | 540.000 € | - € | - € |
K 3333 Dammsanierung Espachweiler | 177.200 € | Bau durch die Stadt Ellwangen | - € |
