| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Personalaufwendungen (Brutto) | 70.763.000 € | 18.565.471 € | 71.754.000 € |
Personalaufwendungen (Netto) | 56.020.543 € | 14.877.178 € | 56.303.000 € |
Gebäudekosten | 10.598.264 € | 5.180.822 € | 10.600.000 € |
Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde | 6.439.050 € | 1.710.172 € | 6.300.000 € |
Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder | 1.103.000 € | 274.819 € | 1.050.000 € |
Grunderwerbsteuer | 8.800.000 € | 3.441.794 € | 8.800.000 € |
Schlüsselzuweisungen des
Landes | 41.287.500 € | 9.575.530 € | 41.100.000 € |
Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen | 4.290.980 € | 1.063.430 € | 4.290.000 € |
ÖPNV - Zuschussbedarf | 3.166.900 € | 1.282.452 € | 3.153.000 € |
Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf | 4.072.100 € | 1.403.648 € | 4.072.000 € |
Sozialhilfeleistungen | 62.278.300 € | 15.746.953 € | 61.928.000 € |
SGB II / Jobcenter | 13.915.950 € | 8.689.105 € | 14.283.300 € |
Jugendhilfeleistungen | 17.596.834 € | 4.795.570 € | 17.225.600 € |
Integration und Versorgung | 2.778.770 € | 700.386 € | 2.825.000 € |
| | | |
Kreisstraßen Belagsmaßnahmen | Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
K 3233 Burghardsmühle - Leinenfirst | 86.548 € | 73.280 € | 80.000 € |
K 3270 Abzweig Strauben - Kreisgrenze | 410.000 € | 374.250 € | 410.000 € |
K 3200 Baldern - Kerkingen | 520.000 € | - € | - € |
K 3314 Kösingen - Schweindorf | 335.000 € | 263.850 € | 304.000 € |
Kreisstraßen Bauwerke | | | |
K 3209 Nordhausen, Achtbachbrücke | 120.000 € | - € | - € |
K 3276 Waldstetten, Stoffelbachbrücke | 50.000 € | - € | - € |
K 3282 Lautern, Stützbauwerk | 70.000 € | - € | - € |
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb von beweglichen Sachen | 1.818.460 € | 476.805 € | 1.820.000 € |
Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 - Energetische Dachsanierung | 477.251 € | 20.298 € | 480.000 € |
Klosterbergschule - Um- und Erweiterungsbau | 1.107.463 € | 19.040 € | 650.000 € |
Berufliches Schulzentrum Aalen - Sporthalle | 354.291 € | 21.942 € | 354.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Erweiterungsbau Theorieräume | 2.077.932 € | 17.689 € | 2.077.000 € |
Neubau Gemeinschaftsunterkunft | 3.129.500 € | 62.429 € | 3.100.000 € |
Ostalb-Klinikum - Parkhaus BA II
- Frauenklinik
- Herrichten der Außenanlagen - Anpassung Wasserversorgung - Sanierung Zentral OP - Interdisziplinäre Notaufnahme | 1.800.000 € 2.095.000 € 300.000 € 400.000 € 1.800.000 € 1.934.000 € | 0 € 1.000.000 € 186.000 € 156.000 € 93.000 € 1.934.000 € | 1.800.000 € 2.095.000 € 300.000 € 400.000 € 1.800.000 € 1.934.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik
- BA 4 Innere
- Parkdeck | 824.439 € 2.247.000 € | 0 € 0 € | 824.000 € 2.240.000 € |
Stauferklinikum - Energetische Sanierung Bettenhaus Süd - Energetische Sanierung Bettenhaus Ost | 579.000 € 575.000 € | 0 € 0 € | 579.000 € 575.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
K 3236/K 3320 - Neubau von 2 Kreisverkehrsplätzen in Hüttlingen | 150.000 € | Bau durch die Gemeinde Hüttlingen | Festbetrag 150.000 € |
K 3256 OD Zimmerbach | 197.372 € | - € | - € |
K 3259 Rad- und Gehweg Schechingen - Holzhausen | 347.000 € | 346.878 € | Kreisanteil 155.000 € |
