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Antrag der Verwaltung
Der Ausschuss für Kliniken und Gesundheit empfiehlt / der Kreistag ermächtigt Herrn Landrat Pavel in der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan 2015 zu verabschieden.
Sachverhalt/Begründung
Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.
Im Wirtschaftsplan 2015 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Bereiche enthalten:
Stationäre Geriatrische Rehabilitation: 45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 92 %.
Ambulante Geriatrische Rehabilitation: 10 Plätze in der Ambulanten Geriatrischen Rehabilitation. Voraussetzung ist der Abschluss des beantragten Versorgungsvertrags. Es wurde mit einer Schritt für Schritt steigenden Auslastung, beginnend mit 10 % im Januar 2015 bis zu 70 % ab Juli 2015, kalkuliert.
Akutgeriatrie: Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Betten des Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH. Für den Wirtschaftsplan 2015 wurde mit einer durchschnittlichen Auslastung von 80 % gerechnet.
Der Wirtschaftsplan 2015 sieht Erlöse in Höhe von 3.139.715 €, einen Betrieblichen Rohertrag von 3.349.364 € und sonstige Aufwendungen in Höhe von 3.340.077 € (Personalkosten 2.309.205 €, Sonstige Kosten 987.884 € und Zinsaufwand 6.988 €) vor.
Das geplante Betriebsergebnis beträgt damit 45.286 €.
Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am Anlagen
Anlage 1: Erfolgsplan 2015 Anlage 2: Vermögens- und Finanzplan 2015-2019 Anlage 3: Mittelfristiger Erfolgsplan 2015-2018 Anlage 4: Stellenplan 2015
Sichtvermerke
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