Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Personalaufwendungen (Brutto)

68.962.567 €

51.612.788 €

68.900.000 €

Personalaufwendungen (Netto)

54.090.658 €

42.148.896 €

54.236.000 €

Gebäudekosten

10.055.448 €

7.442.686 €

10.048.200 €

Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde

6.648.800 €

5.546.282 €

6.700.000 €

Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder

1.303.500 €

816.462 €

1.150.000 €

Grunderwerbsteuer

8.800.000 €

7.322.183 €

8.500.000 €

Schlüsselzuweisungen des
Landes

38.196.500 €

29.329.787 €

38.400.000 €

Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen

4.290.980 €

3.218.670 €

4.291.000 €

ÖPNV - Zuschussbedarf

1.811.100 €

2.567.851 €

3.240.000 €

Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf

4.111.100 €

3.286.036 €

4.290.000 €

Sozialhilfeleistungen

60.278.160 €

45.048.009 €

60.620.000 €

SGB II / Jobcenter

15.120.500 €

10.648.853 €

15.545.100 €

Jugendhilfeleistungen

17.735.834 €

11.394.287 €

17.260.000 €

Integration und Versorgung

4.280.850 €

2.347.576 €

4.634.000 €

Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Erwerb von beweglichen

Sachen

2.095.159 €

1.588.770 €

2.095.000 €

Verwaltungsgebäude Haußmannstraße

- Erneuerung Kupferblechdach  

  u. Fassadensanierung

448.545 €

688.308 €

1.105.000 €

Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41

- Energetische Dachsanierung

- Umbau Kinderbetreuung

- Sanierung Tiefgaragenrampe

514.000 €

130.000 €

230.000 €

46.495 €

30.257 €

151.671 €

514.000 €

130.000 €

230.000 €

Berufliches Schulzentrum Aalen

- Sporthalle

435.000 €

29.852 €

435.000 €

Berufliches Schulzentrum Ellwangen

- Energetische Dachsanierung

1.140.000 €

95.612 €

1.140.000 €

Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd

- BA I und BA II

978.656 €

510.199 €

894.000 €

Jagsttalschule Westhausen

- Energetische Dachsanierung

130.000 €

1.945 €

130.000 €

Ostalb-Klinikum

- Frauenklinik

- Herrichten der Außenanlagen

- Anpassung Wasserversorgung

- Sanierung Zentral OP

- Interdisziplinäre Notaufnahme

1.000.000 €

500.000 €

570.000 €

96.000 €

800.000 €

1.000.000 €

500.000 €

486.000 €

72.000 €

805.000 €

1.000.000 €

500.000 €

570.000 €

96.000 €

805.000 €

St. Anna-Virngrund-Klinik

- BA 4 Innere

- Parkdeck

- Einrichtung einer psych. 

  Institutsambulanz

824.440 €

1.819.000 €

270.000 €

0 €

44.000 €

47.000 €

824.440 €

1.819.000 €

270.000 €

Stauferklinikum

- Energetische Sanierung   

  Bettenhaus Süd

- Energetische Sanierung

  Bettenhaus Ost

757.000 €

545.000 €

458.000 €

0 €

757.000 €

545.000 €

Kreisstraßen Belagssanierungen

Planansatz

Vergabe

Kostenvoranschlag

K 3218 Hirlbach - Pfahlheim

390.200 €

253.017 €

305.000 €

K 3223 Burghardsmühle - 

            Leinenfirst 1. BA

295.000 €

283.770 €

325.000 €

K 3268 B 29 - Großdeinbach

250.000 €

1.054.048 €

1.140.000 €

K 3289 Simmisweiler -

            Arlesberg

254.700 €

183.610 €

220.000 €

K 3213 Pfahlheim - Walxheim 2. BA

177.200 €

152.888 €

166.000 €

K 3244 Lutstrut - Pommerts-weiler

124.300 €

170.178 €

392.000 €

K 3244 OD Lutstrut

98.100 €

12.000 €

12.000 €

K 3244 Hinterbüchelberg - Straßdorf

75.300 €

32.500 €

32.500 €

Kreisstraßen Bauwerkssanierungen

K 3240 Gabionenwand bei Laubach

200.000 €

202.608 €

230.000 €

K 3276 Gabionenwand bei Waldstetten

200.000 €

97.336 €

130.000 €

Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen

K 3333 Dammsanierung  Espachweiher

100.000 €

0 €

0 €

K 3205 Kirchheim - L 1060

1.255.000 €

1.032.275 €

1.255.000 €

K 3221 Ellenberg - Hintersteinbach

328.000 €

261.870 €

298.000 €

K 3242 Adelmannsfelden - Kreisgrenze

255.000 €

219.379 €

250.000 €

K 3206 Achtbachbrücke - Nordhausen

120.000 €

60.062 €

95.000 €

K 3219 Stützwand bei Muckental

40.000 €

23.028 €

40.000 €

K 3318 RKB Lippach

75.000 €

35.208 €

55.000 €

Geschäftsbereichsleiter

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Gutknecht

Dezernat II

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Kurz

Landrat

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Pavel