Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Personalaufwendungen (Brutto)

68.962.567 €

36.699.705 €

68.728.457 €

Personalaufwendungen (Netto)

54.090.658 €

30.303.854 €

54.257.267 €

Gebäudekosten

10.055.448 €

6.514.775 €

10.058.200 €

Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde

6.648.800 €

3.471.538 €

6.700.000 €

Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder

1.303.500 €

572.630 €

1.300.000 €

Grunderwerbsteuer

8.800.000 €

4.990.150 €

8.800.000 €

Schlüsselzuweisungen des
Landes

38.196.500 €

19.808.724 €

38.196.500 €

Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen

4.290.980 €

2.138.010 €

4.290.980 €

ÖPNV - Zuschussbedarf

1.811.100 €

1.895.749 €

2.926.000 €

Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf

4.111.100 €

4.071.925 €

3.565.600 €

Sozialhilfeleistungen

60.139.660 €

31.402.208 €

60.096.800 €

SGB II / Jobcenter

15.120.500 €

8.619.769 €

15.124.500 €

Jugendhilfeleistungen

17.735.834 €

8.298.680 €

17.298.500 €

Integration und Versorgung

4.280.850 €

1.494.653 €

4.644.000 €

Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Erwerb von beweglichen

Sachen

2.095.159 €

1.116.515 €

2.095.000 €

Verwaltungsgebäude Haußmannstraße

- Erneuerung Kupferblechdach  

  u. Fassadensanierung

448.545 €

663.230 €

1.105.000 €

Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41

- Energetische Dachsanierung

- Umbau Kinderbetreuung

- Sanierung Tiefgaragenrampe

514.000 €

130.000 €

230.000 €

25.112 €

248 €

0 €

514.000 €

130.000 €

230.000 €

Berufliches Schulzentrum Aalen

- Sporthalle

435.000 €

22.460 €

435.000 €

Berufliches Schulzentrum Ellwangen

- Energetische Dachsanierung

1.140.000 €

643.605 €

1.140.000 €

Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd

- BA I und BA II

978.656 €

368.392 €

894.000 €

Jagsttalschule Westhausen

- Energetische Dachsanierung

130.000 €

1.945 €

130.000 €

Ostalb-Klinikum

- Frauenklinik

- Herrichten der Außenanlagen

- Anpassung Wasserversorgung

- Sanierung Zentral OP

- Interdisziplinäre Notaufnahme

1.000.000 €

500.000 €

570.000 €

96.000 €

800.000 €

1.000.000 €

419.000 €

308.000 €

72.000 €

805.000 €

1.000.000 €

500.000 €

570.000 €

96.000 €

805.000 €

St. Anna-Virngrund-Klinik

- BA 4 Innere

- Parkdeck

- Einrichtung einer psych. 

  Institutsambulanz

824.440 €

1.819.000 €

270.000 €

55.000 €

0 €

0 €

824.440 €

1.819.000 €

270.000 €

Stauferklinikum

- Energetische Sanierung   

  Bettenhaus Süd

- Energetische Sanierung

  Bettenhaus Ost

757.000 €

545.000 €

180.000 €

0

757.000 €

545.000 €

Kreisstraßen Belagssanierungen

Planansatz

Vergabe

Kostenvoranschlag

K 3218 Hirlbach - Pfahlheim

390.200 €

253.017 €

305.000 €

K 3223 Burghardsmühle - 

            Leinenfirst 1. BA

295.000 €

283.770 €

325.000 €

K 3268 B 29 - Großdeinbach

500.000 €

1.054.048 €

1.140.000 €

K 3289 Simmisweiler -

            Arlesberg

254.700 €

183.610 €

220.000 €

K 3213 Pfahlheim - Walxheim 2. BA

177.200 €

152.888 €

166.000 €

K 3244 Lutstrut - Pommerts-weiler

124.300 €

170.178 €

392.000 €

K 3244 OD Lutstrut

98.100 €

12.000 €

12.000 €

K 3244 Hinterbüchelberg - Straßdorf

75.300 €

32.500 €

32.500 €

Kreisstraßen Bauwerkssanierungen

K 3240 Gabionenwand bei Laubach

200.000 €

202.608 €

230.000 €

K 3276 Gabionenwand bei Waldstetten

200.000 €

97.336 €

130.000 €

Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen

K 3205 Kirchheim - L 1060

1.255.000 €

1.032.275 €

1.255.000 €

Stellv. Geschäftsbereichsleiter

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Stocker

Dezernat II

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Kurz

Landrat

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Pavel