Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Personalaufwendungen (Brutto)

68.962.567 €

22.454.016 €

68.728.457 €

Personalaufwendungen (Netto)

54.090.658 €

18.278.679 €

54.257.267 €

Gebäudekosten

10.055.448 €

5.637.747 €

10.058.200 €

Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde

6.820.700 €

2.060.552 €

6.850.000 €

Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder

1.303.500 €

346.882 €

1.304.000 €

Grunderwerbsteuer

8.800.000 €

3.613.853 €

8.800.000 €

Schlüsselzuweisungen des
Landes

38.196.500 €

9.029.945 €

38.196.500 €

Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen

4.290.980 €

1.065.150 €

4.290.980 €

ÖPNV - Zuschussbedarf

1.811.100 €

1.584.589 €

2.312.000 €

Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf

4.111.100 €

2.032.271 €

3.565.000 €

Sozialhilfeleistungen

60.139.660 €

19.681.288 €

60.011.100 €

SGB II / Jobcenter

15.120.500 €

5.828.955 €

15.081.500 €

Jugendhilfeleistungen

17.735.834 €

4.746.636 €

17.284.700 €

Integration und Versorgung

4.280.850 €

1.565.971 €

4.650.000 €

Planansatz

derzeitiger Stand

Prognose

Erwerb von beweglichen

Sachen

2.095.159 €

665.632 €

2.095.000 €

Verwaltungsgebäude Haußmannstraße

- Erneuerung Kupferblechdach  

  u. Fassadensanierung

448.545 €

443.092 €

608.545 €

Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41

- Energetische Dachsanierung

- Umbau Kinderbetreuung

- Sanierung Tiefgaragenrampe

514.000 €

130.000 €

230.000 €

5.758 €

0 €

12.014 €

514.000 €

130.000 €

230.000 €

Berufliches Schulzentrum Aalen

- Sporthalle

435.000 €

7.334 €

435.000 €

Berufliches Schulzentrum Ellwangen

- Energetische Dachsanierung

1.140.000 €

22.749 €

1.140.000 €

Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd

- BA I und BA II

978.656 €

30.486 €

894.000 €

Jagsttalschule Westhausen

- Energetische Dachsanierung

130.000 €

0 €

130.000 €

Ostalb-Klinikum

- Frauenklinik

- Herrichten der Außenanlagen

- Anpassung Wasserversorgung

- Sanierung Zentral OP

- Interdisziplinäre Notaufnahme

1.000.000 €

500.000 €

570.000 €

96.000 €

800.000 €

1.000.000 €

227.000 €

95.000 €

46.000 €

251.000 €

1.000.000 €

500.000 €

570.000 €

96.000 €

800.000 €

St. Anna-Virngrund-Klinik

- BA 4 Innere

- Parkdeck

- Einrichtung einer psych. 

  Institutsambulanz

824.000 €

1.819.000 €

270.000 €

0 €

0 €

0 €

824.440 €

1.819.000 €

270.000 €

Stauferklinikum

- Energetische Sanierung   

  Bettenhaus Süd

- Energetische Sanierung

  Bettenhaus Ost

757.000 €

545.000 €

180.000 €

0

757.000 €

545.000 €

Kreisstraßen Belagsmaßnahmen

Planansatz

Vergabe

Kostenvoranschlag

K 3218 Hirlbach - Pfahlheim

390.200 €

253.017 €

305.000 €

K 3223 Burghardsmühle -

            Leinenfirst 1. BA

295.000 €

283.770 €

325.000 €

K 3268 B 29 - Großdeinbach

500.000 €

1.054.048 €

1.140.000 €

K 3289 Simmisweiler -

            Arlesberg

254.700 €

183.610 €

220.000 €

Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen

K 3205 Kirchheim - L 1060

1.255.000 €

1.032.275 €

1.255.000 €

Geschäftsbereichsleiter

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Gutknecht

Dezernat II

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Kurz

Landrat

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Pavel