Landratsamt Ostalbkreis

Verwaltungs- und Finanzausschuss

II / 20 - Kämmerei

Sitzung am   22. Juni 2009

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Bericht über das laufende Haushaltsjahr  2009

Planansatz

Einnahmen /

in % des

Ausgaben

Planans.

€uro

€uro

Verwaltungshaushalt   -Einnahmen-

Sachkostenbeiträge für Schulen in

der Trägerschaft des Landkreises

8.430.206

4.209.669

49,94%

Kreisumlage

114.163.170

57.074.080

49,99%

Gebühren der unteren Verwaltungsbeh.

4.967.950

1.926.935

38,79%

Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder

1.105.500

476.433

43,10%

Grunderwerbsteuer

8.100.000

3.556.690

43,91%

Schlüsselzuweisungen nach §  8 FAG

28.813.011

13.522.464

46,93%

Finanzzuweisungen nach §  11 Abs. 1 FAG

3.524.750

1.760.888

49,96%

Finanzzuweisungen nach §  11 Abs. 5 FAG

10.228.010

5.120.864

50,07%

Soziallastenausgleich nach § 21 FAG

337.000

336.167

99,75%

Soziallastenausgleich nach § 21a / 22 FAG

1.443.290

3.532.588

244,76%

Laufende Beiträge für UA- u. UI-Maß-

nahmen an Kreisstraßen (§ 25 FAG)

4.124.130

2.138.860

51,86%

Erstattungen für Personalaufwand

12.259.916

4.976.373

40,59%

(ABO, Straßenwärter, Waldarbeiter, Frau + Beruf)

Zinseinnahmen

430.000

0

0,00%

Verwaltungshaushalt   -Ausgaben-

Planansatz

Einnahmen /

in % des

Ausgaben

Planans.

€uro

€uro

Personalausgaben

57.639.957

27.004.958

46,85%

Allgem. Sächl. Ausgaben

6.094.860

3.467.777

56,90%

davon: Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen

694.900

376.991

54,25%

Mieten und Pachten

989.775

912.526

92,20%

Bewirtschaftung der Grund-

stücke, baul. Anlagen usw.

3.437.520

1.798.843

52,33%

Geschäftsausgaben Gruppe 65

972.665

379.417

39,01%

davon: Bürobedarf

200.650

65.729

32,76%

Bücher u. Zeitschriften

96.790

59.213

61,18%

Postgebühren

206.270

99.916

48,44%

Fernsprechgebühren

76.190

13.396

17,58%

öffentl. Bekanntmachungen

36.000

18.763

52,12%

Dienstreisen

264.700

66.220

25,02%

Sachverständigen-,

Gerichts- u. ähnl. Kosten

68.000

39.835

58,58%

sonst. Geschäftsausgaben

24.065

16.346

67,92%

Zuschußbedarf "Soziale Sicherung"

93.197.740

37.315.926

40,04%

UI-Aufwand für Kreisstraßen

3.046.315

1.311.350

43,05%

Finanzausgleichsumlage

8.393.630

4.194.438

49,97%

Kommunalverband Jugend und Soziales

991.800

496.370

50,05%

Zinsausgaben

1.693.384

586.062

34,61%

Schülerbeförderungskosten  (netto)

6.283.628

2.833.998

45,10%

Öffentlicher Personennahverkehr  (netto)

2.829.423

1.528.560

54,02%