Das beiliegende „Grüne Deckblatt“ beinhaltet die Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen.

 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 04.12.2007 die im „Grünen Deckblatt“ enthaltenen Änderungen einschließlich der Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage 2008 auf 35,50 % als Empfehlung an den Kreistag beschlossen.

 

Das Volumen des Verwaltungshaushalts erhöht sich von 282.799.068 € um 446.999 € auf 283.246.067 €. Das Volumen des Vermögenshaushalts erhöht sich von 33.329.030 € um 2.000.000 € auf 35.329.030 €. Das Gesamthaushaltsvolumen des Zentralhaushalts beträgt damit 318.575.097 € und erhöht sich um 2.446.999 €. Die Verpflichtungsermächtigungen bleiben unverändert. Die Wirtschaftspläne der Kreiskrankenhäuser verändern sich nicht und bleiben bei 198.592.446 €. Insgesamt ergibt sich damit für 2008 ein Gesamthaushaltsvolumen von 517.167.543 €.

 

Mit der Beschlussempfehlung des Hebesatzes der Kreisumlage auf 35,50 % ändert sich u. a. die Anlage 8 (Rücklagen) und die Anlage 17 (Kreisumlagenanteil der Städte und Gemeinden). Auf die beiliegenden Anlagen wird verwiesen. Die voraussichtliche Verbesserung im Haushaltsjahr 2007 mit 2,5 Mio. € war in der Mittelfristigen Finanzplanung als Entnahme aus der Rücklage im Haushaltsjahr 2009 eingeplant. Mit der o. g. Beschlussempfehlung des Verwaltungs- und Finanzausschusses ändert sich diese Vorgabe in der Mittelfristigen Finanzplanung.

 

 

 

 

 

Finanzierung und Folgekosten

 

Auf das beiliegende „Grüne Deckblatt“ wird verwiesen.

Anlagen

 

·         „Grünes Deckblatt“

·         Anlagen 8 u. 17 zum Kreishaushalt 2008

·         Haushaltssatzung 2008 des Ostalbkreises

·         Beschluss über die Wirtschaftspläne 2008 der Krankenhaus-Eigenbetriebe

 

 

 

Sichtvermerke

 

 

Geschäftsbereich              __________________________________________________

                                      Gutknecht

 

 

Dezernat II                       __________________________________________________

                                      Hubel

 

 

Landrat                           __________________________________________________

                                      Pavel