Antrag der Betriebsleitung

 

Der Krankenhausausschuss nimmt die Information über den Stand der Planung für den Neubau Innere Medizin und Physiotherapie [Bauabschnitt 4 (BA 4)] zur Kenntnis.

Sachverhalt/Begründung

 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 26.07.2005 die Planungsfreigabe für den Neubau Innere Medizin und Physiotherapie [Bauabschnitt 4 (BA 4)] auf Empfehlung des Krankenhausausschusses am 19.07.2005 erteilt.

 

Zwischenzeitlich konnten nach weiteren Gesprächen mit der Vermögen und Bau Baden-Württemberg – Betriebsleitung (ehemals OFD Stuttgart – Bauberatung) die Grundlagen für die Erstellung des Förderantrages wesentlich verfeinert werden. In den Gesprächen am 08.11.2005 und 23.03.2006 konnten wesentliche Grundlagen im Vorfeld des Förderantrags abgestimmt werden:

 

·        Abstimmung der Planung und der individuellen Raumaufteilung

·        Optimierung des Raumprogramms (Reduktion von  Überflächen)

·        Nachgenehmigung von förderfähigen Raumprogrammflächen

·        Berücksichtigung ambulanter Leistungsanteile durch Kürzung in den Raumpro-grammflächen (z. B. Physiotherapie)

·        Gebäude- inkl. Fassadengestaltung im Zusammenhang mit dem Haupteingangs-bereich

·        Integration einer eigenfinanzierten Medicenter-Ebene (Arztpraxen) auf der Haupt-eingangsebene (Ebene 4).

 

Über die Ergebnisse dieser Gespräche wurde bereits in den Sitzungen des Krankenhaus-ausschusses am 29.11.2005 und 28.03.2006 mündlich berichtet.

 

Unter Einbeziehung aller Gesprächsergebnisse und dem aktuellen gesetzgeberischen Beschluss einer 3%-igen Umsatzsteuererhöhung auf 19 % ab 01.01.2007 wurde zwischenzeitlich die Kostenschätzung auf der Basis des Vorentwurfs mehrfach aktualisiert. Im Bereich der Einbaumöbel und Ausstattung wurde bereits die Kostenschätzung durch eine exaktere Kostenberechnung ersetzt. In den technischen Gewerken ergeben sich nicht unerhebliche Kostenerhöhungen durch ursprünglich nicht ausreichend berücksichtigte Kosten für die Verlegung:

·        der zentralen Wärmeversorgung

·        der zentralen Stromversorgung

·        des Telefonnetzes und der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR-Technik)

im Untergeschossbereich des Baukörpers Innere Medizin (BA 4) zu den Psychiatriegebäuden, der Krankenpflegeschule und im Bereich der Wärmeversorgung auch zum DRK Ellwangen.

 

Darüber hinaus müssen bei der Ermittlung der Gesamtinvestitionssumme auch Planungskosten für einen alten Förderantrag für die Sanierung des Altbaus Innere Medizin vom 22.07.1997 mit berücksichtigt werden. Dieser alte Förderantrag sah eine Teilsanierung der 3 Bettenstationen mit folgendem Leistungsumfang vor:

• Einbau von Sanitärzellen
• Erneuerung der Elektroversorgung (Anpassung an die VDE-Vorschriften)
• Einbau von Medienschienen
• Erneuerung der Fenster.

Für die Erstellung dieses alten Förderantrages mussten selbstverständlich das Architekturbüro Eggert & Partner und die beteiligten Fachingenieure mit einer Gesamtbruttoauftragssumme in Höhe von rund 116.000 € vergütet werden. Diese nicht umgesetzte, da im Endergebnis unbefriedigende Teilsanierung wurde bereits im Zielplanungsgespräch mit dem Sozialministerium Baden-Württemberg am 25.02.2002 durch eine Neubauplanung ersetzt. In einem weiteren Konzeptionsgespräch mit allen Förderbehörden am 29.06.2005 wurde der Neubauplanung abschließend zugestimmt. Gleichzeitig erfolgte bereits die endgültige Festlegung der zukünftigen Planbettengröße der Virngrund-Klinik Ellwangen nach der erfolgten baulichen Realisierung des Neubaus Innere Medizin und Physiotherapie (BA 4).

 

Nach Berücksichtigung aller aktuell bekannter Kostenfaktoren ergibt sich folgendes neue Baukostenbudget für den Neubau Innere Medizin und Physiotherapie:

Neubaukosten Innere Medizin und Physiotherapie                           10.414.655,- €

3 %-ige Mehrwertsteuererhöhung ab 01.01.2007                                     269.345,- €

Kosten alter Förderantrag 22.07.1997                                                          116.000,- €

Gesamtbaukostenbudget BA 4 - Innere Medizin und Physiotherapie 10.800.000,- €

 

Die bisher im Haushaltsplan des Ostalbkreises bzw. im Vermögensplan der Virngrund-Klinik Ellwangen für das Jahr 2006 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre 2007 – 2009 veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 8.000.000 € sind trotz aller Anstrengungen der Kostenbegrenzung aus den vorgenannten Gründen nicht realisierbar. Die anteilige Landesförderung muss auf der Basis aktueller Erfahrungswerte ebenfalls nochmals kritisch überprüft werden.

 

Die zusätzliche Realisierung einer Medicenter-Ebene im Erdgeschoss dieses Neubaus (Ebene 4) ist kostenneutral und muss über die Mieteinnahmen der anzusiedelnden  Arztpraxen refinanziert werden. Die Gesamtkosten inkl. 19 % MwSt. werden im Vollausbau mit rund 2.015.000 € in der Kostenschätzung veranschlagt. Die bauliche Integration einer zusätzlichen Medicenter-Ebene ist in der langfristigen Zukunftsperspektive sicherlich anzustreben; die kurzfristige Realisierung im BA 4 ist letztendlich abhängig vom Interesse der niedergelassenen Ärzteschaft ihre Praxis an die Virngrund-Klinik Ellwangen zu verlegen. In der ersten Jahreshälfte 2006 wurde bereits intensiv das Projekt Medicenter-Ebene in der Ellwanger Ärzteschaft beworben. Die ersten vertiefenden Gespräche wurden bereits mit evtl. Interessenten aufgenommen.

Finanzierung und Folgekosten

 

Die überarbeiteten Gesamtkosten für den Neubau Innere Medizin und Physiotherapie [Bauabschnitt 4 (BA 4)] in Höhe von 10.800.000 € müssen im Rahmen der Wirtschaftspläne 2007 – 2010 berücksichtigt werden. Die anteilige prognostizierte Landesförderung wird auf der Basis aktueller Erfahrungswerte der sonstigen Krankenhausbaumaßnahmen im Ostalbkreis nochmals kritisch überprüft.

Anlagen: 0

           

 

 

Sichtvermerke:

 

 

 

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Krankenhausdirektor

 

 

 

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Koordinierender Krankenhausdirektor

 

 

 

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Kreiskämmerer

 

 

 

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Landrat